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| 影响因素 | 金额影响 | 占比影响 |
|---|---|---|
| 基准值 | ¥2,340,000 | - |
| 营业收入下降 | -¥720,000 | -30.8% |
| 毛利率下降 | -¥450,000 | -19.2% |
| 销售费用增加 | -¥180,000 | -7.7% |
| 研发费用增加 | -¥120,000 | -5.1% |
| 管理费用增加 | -¥85,000 | -3.6% |
| 财务费用减少 | ¥50,000 | +2.1% |
| 所得税减少 | ¥370,000 | +15.8% |
| 营业外收入增加 | ¥70,000 | +3.0% |
| 其他因素 | -¥30,000 | -1.3% |
| 当前值 | ¥1,905,000 | -18.6% |
营业收入同比下降3.8%，主要受到以下因素影响：
A产品线销售额下降12.5%，贡献负向影响约480,000元
B产品线销售额下降5.2%，贡献负向影响约240,000元
C产品线销售额增长8.3%，贡献正向影响约180,000元
建议：建议加强A产品线的市场推广，并评估产品定价策略
毛利率从31.8%下降至28.5%，主要受到以下因素影响：
原材料成本上涨15.2%，增加成本约320,000元
人工成本上涨8.5%，增加成本约180,000元
产品结构变化，低毛利产品占比提高，影响约150,000元
建议：建议优化供应链，寻找替代原材料供应商，并提高高毛利产品的销售比例